时间：2022-09-22 来源： 市交通运输局 字号：[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 012187466/2022-04269 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2022-09-22 |
| 发布机构 | 市交通运输局 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
第一部分
太原市交通运输局概况
一、本单位职责
太原市交通运输局是市人民政府工作部门，主要承担全市综合交通运输体系规划编制和协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理。承担城乡公交营运路线、客运出租路网规划、场站点设置规划等特许经营权资源市场配置工作。负责农村道路技术规划、安全设施规划和管理工作等。承担城市客运及出租车行业管理职责，承担全市道路水路运输市场及安全监管等工作。
2021年主要工作完成情况：一是全面推进交通强国建设太原篇章。编制完成《太原市贯彻落实〈交通强国建设纲要〉的实施意见》；积极推进“四好农村路”和旅游公路建设，深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，持续推动农村公路高质量发展。二是交通运输服务品质稳步提升。“公交都市”创建成果持续深化，2021年7月30日交通运输部正式命名我市为“国家公交都市建设示范城市”；新开太原至古交城际公交、轨道交通站点接驳公交等10条线路，优化调整重要路段公交线路100余条；道路运输服务质量稳步提升，开展“两客一危”车辆安装智能视频监控工作验收考核，突出抓好冷链和非冷链集装箱货物运输安全监管；圆满完成春运、“十一”黄金周以及国防交通保障任务。三是绿色交通体系加速构建。制定印发《2021年度太原市公交都市创建暨绿色出行创建工作任务书》，进一步优化公交线路和公共自行车站点布置、加快推动公交场站建设；修订完善《太原市城市绿色货运配送示范企业认定与管理考核办法》，建成并投入使用干支衔接型货运枢纽4家、公共配送中心13家、末端共同配送站3240个。四是安全生产工作平稳有序。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示和上级有关决策要求，开展全方位、全链条、多层次整治行动，全面加强交通运输行业安全风险防控和隐患治理；建立全市铁路沿线安全环境治理联席会议制度，实施“双段长”工作机制。五是以高度政治责任感抓好疫情防控和防汛救灾任务。保持高度警醒，常态防控疫情，突出长途客运、城市客运、冷链物流等重点领域、重点部位、重点环节，严格落实防控举措。
二、机构设置情况
太原市交通运输局（以下简称“局机关”）内设科室14个，2021年底编制数64人，实有在职人数54人。
第二部分
太原市交通运输局2021年单位决算表
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
（以上表格附后）
第三部分
太原市交通运输局2021年单位决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算2024.90万元，同比减少4150.9万元、降幅67.21%，其中：财政拨款收入1948.52万元（一般公共预算财政拨款1948.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元），其他收入76.37万元。2021年财政拨款收入同比减少4222.63万元、降幅68.43%，主要原因一是2020年原太原市公路管理处经费648万元、原太原市道路运输管理局经费3132.9万元、原太原市交通建设工程质量安全监督站经费143.64万元（三家涉改事业单位经费共计3924.54万元）列入局机关2020年预算且纳入局机关同年决算中，2021年三家涉改事业单位改革后相应经费预决算纳入太原市交通运输发展中心和太原市交通运输综合行政执法队，故局机关2021年项目支出相应减少3924.54万元；二是剔除涉改事业单位经费渠道的改变，局机关2021年与2020年具体项目内容不同，相应的项目支出金额不同且同比减少223.25万元。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算2023.40万元，同比减少4206.53万元、降幅67.52%，主要原因一是2021年三家涉改事业单位相关经费不再纳入我机关预决算范围内，相应同比减少3924.54万元；二是剔除涉改事业单位经费渠道的改变，局机关2021年与2020年具体项目内容不同，相应的项目支出金额不同且同比减少223.25万元。
1.按支出功能分类，包括国防支出1.79万元（用于交通战备项目支出）、社会保障和就业支出200.25万元（用于行政离休费支出38.80万元、基本养老保险缴费62.66万元、职业年金缴费30.01万元等支出）、卫生健康支出47.01万元（用于行政单位医疗缴费）、交通运输支出1760.84万元（用于行政运行1181.75万元、一般行政管理事务171.04万元、其他公路水路运输277.59万元等支出）、灾害防治及应急管理支出15万元（用于其他应急管理支出）。
2.按支出经济分类，包括基本支出1371.34万元（主要有行政事业单位养老支出131.46万元、行政事业单位医疗支出47.01万元、行政事业单位人员工资福利及日常公用等支出1180.26万元等）、项目支出652.06万元（主要包括交通战备1.79万元、军队转业干部安置56.19万元、公路水路运输453.32万元等支出）。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年单位决算中，一般公共预算资金安排支出1948.52万元，同比减少4280.33万元、降幅68.72%，变动主要原因一是2021年三家涉改事业单位相关经费不再纳入我机关预决算范围内，相应同比减少3924.54万元；二是剔除涉改事业单位经费渠道的改变，局机关2021年与2020年具体项目内容不同，相应的项目支出金额不同且同比减少297.01万元。
1.按支出功能分类，包括国防支出1.79万元；社会保障和就业支出200.25万元，包含行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出101.45万元、军队转业干部安置56.19万元等支出;卫生健康支出47.01万元，为行政单位医疗缴费;交通运输支出1684.46万元，包含行政运行1180.14万元、一般行政事务管理171.04万元、公路和运输安全4.69万元、其他公路水路运输支出277.59万元等支出；灾害防治及应急管理支出15万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 1371.22万元，包括局机关人员工资福利、对个人和家庭的补助及日常公用经费；项目支出577.30万元，包括局机关办公用房租赁、2021年轨道交通2号线一期综合应急演练、“两客一危”车辆安装智能视频监控报警系统补助资金、“太原绕城高速公路过境货车分流管控”重大行政决策专项经费等。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1228.57万元、对个人和家庭的补助117.99万元、商品和服务支出601.96万元、资本性支出0万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年我单位政府基金预算财政拨款收入支出0万元。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算资金安排的18个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金577.30万元，其中：一般公共预算资金577.30万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括：
交战办工作经费1.79万元、企业军转干部生活困难补助56.19万元、局机关办公用房租赁费157.35万元、组织各级部门监管人员以及从业人员开展安全生产宣传和教育培训3.71万元、全市10台车辆以上普货运输企业和驾校主要负责人及安全生产管理人员安全考核9.98万元、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核4.69万元、“两客一危”车辆安装智能视频监控报警系统补助资金45.60万元、2021年汽车客运站安检仪更新28.99万元、2020年省交通建设项目资金（安检仪款）67.50万元、聘任制公务员薪酬39.10万元、聘用专家从事安全生产应急等相关工作4.00万元、组织开展生产安全事故应急救援预案演练6.00万元、太原市绿色出行创建行动方案和太原市绿色出行创建行动年度评估报告编制费49.40万元、“太原绕城高速公路过境货车分流管控”重大行政决策专项经费37.00万元、太原市轨道交通2号线一期运营服务质量考评费1.50万元、编制轨道交通运营管理配套政策法规及标准规范29.50万元、2021年轨道交通2号线一期综合应急演练20.00万元、2020年度安全生产目标责任制考核奖励15.00万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果
“太原市绿色出行创建行动方案和太原市绿色出行创建行动年度评估报告编制费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。本项目年初预算50万元，执行数49.40万元，完成预算的98.80%。
项目绩效目标完成情况：绿色出行创建行动是省政府、交通运输部和省交通运输厅的重要决策部署，该项目通过按既定年初绩效目标的推进实施，一定程度上提升了我市创建绿色出行示范城市的可能性，有力保障了上级部门对我市相应创建成果的验收工作。
发现的主要问题：项目支出基本按照年初预算编制执行，但在实际过程中存在支出进度较缓慢、预算执行金额略有偏差的问题。
主要原因是：根据实际工作安排和政府采购程序的既定设置等客观因素的存在，支出进度略显缓慢。年初预算数是上一年所列计划项目的预估数字，该预算数会因当年项目实际实施情况发生调整，出现些许偏差。
下一步改进措施：一方面，我单位将进一步加强预算绩效管理、细化工作目标，对项目的执行进度定期监测，促进资金及时支付。另一方面，进一步提高预算编制前瞻性、科学性、可行性水平，对预算项目进行事前、事中、事后的全过程绩效管理，实时跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容与金额，充分保障财政资金使用得当、用得高效。
六、其他部分决算情况
（一）政府采购情况
2021年单位政府采购实际完成121.59万元，年度预算执行率85.42%，同比减少154.75万元，主要原因是2021年通过政府采购支出的项目减少149.75万元。其中，货物类67.5万元；工程类“0”万元；服务类“54.09”万元。
（二）机关运行经费情况
2021年机关运行经费支出134.95万元，年度预算执行率96.91%，同比2020年减少1.78万元、降幅1.30%，主要原因是局机关2021年较上年实有在职人数减少1人，相应核定经费有所下降。机关运行经费中包含办公费11.66万元、印刷费2.79万元、差旅费1.91万元、其他商品和服务支出18.65万元等。
（三）国有资产占用情况
1.车辆情况：截至2021年12月31日，我单位保留车辆3辆，较上年无增减变化，包括执法执勤用车1辆、离退休干部用车2辆。
2.房屋情况：截至2021年12月31日，我单位无自有房屋，现租用中铁三局办公用房面积2763.52平方米。
3.其它国有资产占用情况：我单位无土地资产。
（四）“三公经费”支出情况
2021年“三公”经费支出合计7.22万元，同比增加2.05万元、增幅39.65%，主要原因是局机关根据疫情防控检查需求增多，对公务用车运行维护费支出增加，“三公”经费年度预算执行率84.44%。其中，公务用车维护费7.14万元、公务接待费0.08万元、因公出国（境）费0万元。
我单位2021年“三公”经费预算共计8.55万元，其中：公务接待费1.35万元、公务用车运行维护费7.20万元。2021年公务接待费支出0.08万元（用于局机关2021年接待苏州市交通运输局来并调研，接待批次1次、接待人数14人）、比年初预算减少1.27万元；公务用车运行维护费支出7.14万元、比年初预算减少0.06万元。
（五）绩效管理情况
2021年度我单位按照市财政局绩效管理要求，对所有年初预算项目都进行了绩效目标申报。通过对项目资金的核查、核对、对项目立项依据及资金使用过程的自我检查，绩效总体评价良好，项目绩效目标清晰，预算编制依据充分，预算明细详尽程度高，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目产出达到预期目标，社会公众对项目满意度高。
下一步我们将继续加强绩效评价工作，注重队伍建设，组织各业务科室及资金使用单位学习项目支出绩效自评业务知识，学习预算绩效评价政策及规定，将财政资金重点项目绩效评价工作做得更好。
（六）其他重要事项说明
2021年决算中我单位无需要说明的重要事项。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市交通运输局
2022年9月22日
